UCHWAŁA NR X /74 /2003

RADY GMINY KOZY

z dnia 30 października 2003r

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2003 rok Rady Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/

Rada Gminy Kozy

uchwala, co następuje:

§ 1

I. ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETOWE:

1/ Dział 700 – rozdz. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI

I NIERUCHOMOŚCIAMI

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników

majątkowych o kwotę 21.000.-

- wpływy z odsetek o kwotę 800.-

2/ Dział 710 – rozdz. 71035 – CMENTARZE

- wpływy z różnych opłat o kwotę 50.-

3/ Dział 750 – rozdz. 75023 – URZĘDY GMIN

- wpływy z usług o kwotę 500.-

4/ Dział 756 – rozdz. 75601 – WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO

OD OSÓB FIZYCZNYCH

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat o kwotę 300.-

- 2 -

5/ rozdz. 75615 – WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO

PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD

OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK

ORGANIZACYJNYCH

- wpłaty z podatku od środków transportu o kwotę 490.-

- wpłaty z tytułu opłat od czynności cywilnoprawnych

o kwotę 50.-

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat o kwotę 1.700.-

6/ rozdz. 75616 – WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO,

LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN,

OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ

PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD

OSÓB FIZYCZNYCH

- wpływy z tytułu podatku od środków transportu o kwotę 12.000.-

- wpływy z tytułu podatku od posiadania psów o kwotę 170.-

- wpływy z tytułu opłaty administracyjnej za czynności

urzędowe o kwotę 1.000.-

- odsetki od nieterminowych wpływów z tytułu podatków

i opłat o kwotę 5.000.-

7/ rozdz. 75618 – WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

o kwotę 2.656.-

- odsetki za nieterminowe opłaty i podatki o kwotę 20.-

8/ rozdz. 75624 - DYWIDENDY

- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw

majątkowych o kwotę 37.550.-

9/ Dział 758 – rozdz. 75805 – CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA

SUBWENCJĘ OGÓLNĄ

- subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 39.411.-

RAZEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW: 122.697.-

- 3 -

II. ZMNIEJSZYĆ DOCHODY BUDŻETOWE:

1/ Dział 750 – rozdz. 75023 – URZĘDY GMIN

- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę - 53.486.-

III. ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDZETOWE:

1/ Dział 757 – rozdz. 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,

KREDYTÓW, POŻYCZEK

- odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę - 15.000.-

2/ Dział 754 – rozdz. 75404 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

- zakupy rzeczowe o kwotę - 4.636.-

3/ Dział 900 – rozdz. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych o kwotę - 6.000.-

4/ Dział 600 – rozdz. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych o kwotę - 10.000.-

RAZEM ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW: - 35.636.-

IV. ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETOWE:

1/ Dział 600 – rozdz. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

- zakup usług remontowych o kwotę 10.000.-

2/ - rozdz. 71035 – CMENTARZE

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

- budowa śmietnika o kwotę 24.000.-

- 4 -

3/ Dział 754 – rozdz. 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych

- zakup samochodu bojowego o kwotę 5.000.-

4/ - rozdz. 75404 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych

- zakup kserokopiarki o kwotę 4.636.-

5/ Dział 758 – rozdz. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

- rezerwa ogólna o kwotę 12.087.-

6/ Dział 801 – rozdz. 80110 - GIMNAZJUM

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 60.000.-

- wydatki bieżące 30.000.-

w tym:

a/ energia, gaz 7.000.-

b/ wydatki na zakupy rzeczowe 10.000.-

c/ wydatki na zakup usług pozost. 13.000.-

7/ Dział 851 – rozdz. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

- wydatki bieżące o kwotę 16.015.-

8/ Dział 926 – rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

- wjazd do Centrum Widowiskowo Sportowego i zaplecza

sportowego, projekt kanalizacji deszczowej na parkingu

o kwotę 5.641.-

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW : 167.379.-

- 5 –

Żródłem pokrycia wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia

w dochodach budżetowych są pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach

w łącznej kwocie 1.600.000 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ: 15.728.890,10 zł

WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ: 18.110.882,10 zł

OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW PO ZMIANACH OBEJMUJE:

1/ dotacje na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie

odrębnych ustaw w kwocie 690.514 zł

2/ dotacje na realizację zadań powierzonych na podstawie

porozumień z jednostkami terytorialnymi w kwocie 51.606 zł

3/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych w kwocie 172.917 zł

4/ środki na realizację porozumienia z organami administracji

rządowej w kwocie 1.000 zł

Z ogólnej kwoty wydatków po zmianach przeznacza się łącznie na:

1/ wydatki bieżące kwotę 14.391.792,30 zł w tym:

a/ kwotę 9.011.621,82 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń,

b/ kwotę 470.500 zł - z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji

kultury

c/ kwotę 58.400 zł - z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury

fizycznej

2/ wydatki majątkowe w kwocie 3.719.089,80 zł

- 6 -

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW PO ZMIANACH OBEJMUJE:

1/ wydatki w kwocie 690.514 złna realizację zadań zleconych

z zakresu administracji rządowej.

2/ wydatki w kwocie 51.606 zł. na realizację zadań powierzonych

na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego.

3/ wydatki w kwocie 186.451 zł na realizację zadań określonych w

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W tym 10.000 zł na realizację programu w ramach rozdz.75404.

4/ środki na realizację porozumienia z organami administracji rządowej

w kwocie 1.000 zł

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na

tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Ząłącznik nr1

Do Uchwały Rady Gminy Kozy

Nr X/ 74 /2003

z dnia 30 pażdziernika 2003r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY KOZY w 2003 r.

L.p.

Treść

Kwota

( w złotych )

PRZYCHODY BUDŻETU:

Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę:

z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych

z pożyczek WFOŚiGW

z prywatyzacji majątku Gminy

z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych

z wolnych środków jako nadwyżki wynikające z rozliczeń

kredytów z lat ubiegłych:

Razem przychody (1+2+3+4+5+6)

Dochody budżetu:

351.652

1.600.000

357.622

372.718

2.681.992

15.728.890,10

RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU:

( 7+8 )

18.410.882,10

10.

11.

12.

13.

14.

ROZCHODY BUDŻETU:

Spłata kredytów

Spłata pożyczek

Udzielone pożyczki

Razem rozchody (10+11+12)

Wydatki budżetu

300.000

18.110.882,10

15.

RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU:

(13+14)

18.410.882,10