Dział

Nazwa

2003 r.

010

Rolnictwo i łowiectwo

814,-

020

Leśnictwo

245,-

710

Działalność usługowa

1.000.-

750

Administracja publiczna

167.459,-

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

1.600,-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  p/pożarowa

14.166,-

756

Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

5.318.025,-

758

Różne rozliczenia

8.225.828,-

801

Oświata i wychowanie

21.398,-

853

Opieka społeczna

510.922,-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

82.783,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

70.000-

Razem dochody budżetowe 2003 r.

14.890.118,-

Dział

Nazwa

2003 r.

010

Rolnictwo  i  łowiectwo

Rozdział 01022  Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

                           - wpływy z różnych opłat

                    - wpływy z usług

814,-

814.-

67.-

747.-

020

Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność

       – dochody z dzierżawy /obwody łowieckie/

245,-

245,-

245,-

700

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

        - wpływy z użytkowania wieczystego

        - dochody z dzierżawy

        - czynsze (wpływy z usług)

        - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

475.878.-

475.878,-

1.763,-

49.150,-

422.070,-

2.895,-

710

Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

-dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę

1.000,-

1.000,-

1.000,-

750

Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych w gminie

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe/zadania powierzone/

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

  na realizacje zadań własnych

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

     - pozostałe odsetki (od środków pieniężnych) na

        rachunkach bankowych

      - wpływy z różnych dochodów

        (wynagrodzenia dla płatników z tytułu składek ZUS

         i podatku od osób fizycznych)

167.459,-

59.603,-

59.603-

37.440,-

37.440,-

70.416,-

70.000,-

416,-

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy

                          państwowej, kontroli i ochrony prawa

                          (zadania zlecone)

                    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

                     realizację zadań bieżących z zakresu administracji

                     rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego

                     rejestru wyborców w gminie)

1.600,-

1600,-

1.600,-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

                       - dotacje celowe otrzymane z powiatu na

                          realizację zadań bieżących na podstawie

                          porozumień

14.166,-

14.166,-

14.166,-

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie  posiadających osobowości prawnej

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób

                          fizycznych

        - dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej

          osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od

                          czynności cywilno-prawnych oraz podatków

                          i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

                          jednostek organizacyjnych

        - podatek od nieruchomości

        - podatek rolny

        - podatek leśny

        - podatek od środków transportowych

        - podatek od czynności cywilnoprawnych

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku

                          od spadków i darowizn, podatku od czynności

                          cywilnoprawnych oraz podatków i opłat

                          lokalnych od osób fizycznych

       - podatek od nieruchomości

       - podatek rolny

       - podatek leśny

       - podatek od środków transportowych

       - podatek od spadku i darowizn

       - podatek od posiadania psa

       - wpływy z opłaty targowej

       - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

       - podatek od czynności cywilnoprawnych

Rozdział 75618 Wpływy z opłaty skarbowej

-          wpływy z opłaty skarbowej

-          wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących

              dochód budżetu państwa

              - podatek dochodowy od osób fizycznych

              - podatek dochodowy od osób prawnych

5.318.025,-

50.000,-

50.000,-

    1.377.270.-

1.365.400,-

2.480,-

7.790,-

1.600.-

-

988.380.-

488.000,-

129.600,-

289,-

85.000,-

54.000,-

5.290,-

105.000-

10.840,-

110.361.-

208.361.-

38.100,-

170.261,-

2.694.014-

2.425.014,-

269.000.-

758

Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

                       - subwencje ogólne z budżetu państwa

Rozdział 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej

                       - subwencje ogólne z budżetu państwa

Rozdział 75805 - Część rekompensujaca subwencji ogólnej

                       - subwencje ogólne z budżetu państwa

8.225.828,-

7.295.263.-

7.295.263.-

395.495.-

395.495.-

535.070.-

535.070.-

801

Oświata i wychowanie

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

        - wpływy z różnych dochodów 

          (dochody dla płatnika składek ZUS i od osób fizycznych)

Rozdział 80195 Pozostała działalność (ZFŚS nauczycieli)

                   -dotacja celowa z budżetu państwa na  realizację

                    własnych zadań bieżących gminy

21.398,-

1.040,-

1.040,-

20.358.-

20.358.-

853

Opieka społeczna

Rozdział 85313  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

                           za osoby pobierające niektóre świadczenia z

                           pomocy społecznej

                     - dotacje celowe otrzymane z budżetu

  państwa na realizacje zadań bieżacych 

  z zakresu administracji rządowej

Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone)

                     - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

                       realizację zad. bieżących  z zakresu administracji

                       rządowej

Rozdział 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej

                    - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

                       realizację zadań bieżących z zakresu administr.

                       rządowej

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze

                      - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

                        realizację zadań bieżących z zakresu administr.

                        rządowej

Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze

               - wpływy z usług (zadania własne)

               - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

            realizację zadań bieżących z zakresu

            administracji rządowej

510.922,

6.719.-

6.719.-

344.787,-

344.787,-

138.251,-

138.251,-

9.165.-

9.165,-

12.000.-

7.000,-

5.000.-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Przedszkola

           - wpływy z usług

Rozdział 85495 - Pozostała działalność (ZFŚS nauczycieli)

                     -dotacja celowa z budżetu państwa na realizację

                       własnych zadań bieżących gminy

82.783,-

81.900,-

81.900.-

883.-

883.-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

                     - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

                        realizację zad. bieżących z zakresu administracji

                        rządowej

70.000,-

70.000,-

70.000,-

RAZEM SUMA BUDŻETOWA DOCHODÓW

14.890.118,-

Dział

Nazwa

Plan na

2003 r.

750

Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

       § 231 – dotacje celowe otrzymane z powiatu

                    na zadania bieżące realizowane na

                    podstawie porozumień między

                    jednostkami samorządu terytorialnego

37.440,-

37.440,-

37.440,-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

              § 231 – dotacje celowe otrzymane z powiatu

                    na zadania bieżące realizowane na

                    podstawie porozumień między

                    jednostkami samorządu terytorialnego

14.166.-

                                     14.166.-

14.166.-

RAZEM ZADANIA POWIERZONE:

51.606.-

Dział

Nazwa

Plan na 2003 r.

750

Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

       Wydatki bieżące

           W tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi

37.440,-

37.440,-

37.440,-

37.440,-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

         Wydatki bieżące

            W tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi

14.166.-

                                  14.166.-

14.166.

14.166.-

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE

51.606

DZIAŁ

TREŚĆ

Plan

 2003r.

710

Działalność usługowa

1.000,-

Rozdział 71035 - CMENTARZE

§ 202 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane poprzez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

1.000,-

1.000,-

DZIAŁ

TREŚĆ

Plan

 2003r.

710

Działalność usługowa

1.000,-

Rozdział 71095 - CMENTARZE

 – wydatki bieżące, usługi pozostałe, bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego.

1.000,-

1.000,-

Dział

Nazwa

Plan na

2003 r.

750

Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

                          /zadania zlecone/

        § 201 – dotacje celowe otrzymane z

                     budżetu państwa na realizację

                     zadań bieżących z zakresu

                     administracji rządowej

59.603,-

59.603,-

59.603,-

751

____

853

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów

                           władzy państwowej, kontroli

                           i ochrony prawa /zad. zlec./

        § 201 – dotacje celowe otrzymane z 

                     budżetu państwa na realizację

                     zadań bieżących z zakresu

                     administracji rządowej

______________________________________________

Opieka społeczna

Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenie

                zdrowotne opłacane za osoby

                pobierajace niektóre świadczenia

               z pomocy społecznej

       § 201 - dotacje celowe otrzymane

                  z budżetu państwa na realizację

                  zadań bieżących  z zakresu

                   administracji rządowej 

Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze

                          /zadania zlecone/

        § 201 – dotacje celowe otrzymane z

                     budżetu państwa na realizację

                     zadań bieżących z zakresu

                     administracji rządowej

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,

                           wychowawcze /zadania zlecone/

        § 201 – dotacje celowe otrzymane z

                     budżetu państwa na realizację

                     zadań bieżących z zakresu

                     administracji rządowej               

Rozdział 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej

                     /zadania zlecone/

        § 201 – dotacje celowe otrzymane z

                     budżetu państwa na realizację

                     zadań bieżących z zakresu

                     administracji rządowej 

Rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze    

       § 201 – dotacje celowe otrzymane z

                    budżetu państwa na realizację

                    zadań bieżących z zakresu

                    administracji rządowej

1.600,-

1.600,-

1.600,-

________________________

503.922.-

6.719.-

6.719.-

344.787,-

344.787,-

9.165,-

9.165,-

138.251,-

138.251,-

5.000,-

5.000.-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

        § 201 – dotacje celowe otrzymane z

                     budżetu państwa na realizację

                     zadań bieżących z zakresu

                     administracji rządowej               

70.000,-

70.000,-

70.000,-

RAZEM:

635.125.-

Dział

Nazwa

Plan na

2003 r.

750

Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

                          /zadania zlecone/

–         wynagrodzenia osobowe wraz z

      pochodnymi od wynagrodzeń

       - pozostałe wydatki rzeczowe

59.603,-

59.603,-

55.603,-

4.000,

751

853

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów

                           władzy państwowej, kontroli

                           i ochrony prawa /zad. zlec./

-          zakup usług pozostałych

   -    pochodne od wynagrodzeń

   -    pozostałe wydatki bieżące

Opieka społeczna

Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenie

                          zdrowotne opłacane za osoby

                          pobierajace niektóre świadczenia

                          z pomocy społecznej                                      

         - składki na ubezpieczenia zdrowotne

Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze

                          /zadania zlecone/

   -    wypłata świadczeń społecznych

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,

                           wychowawcze /zadania zlecone/

         -     wypłata świadczeń społecznych

Rozdział 85319 Ośrodek Pomocy Społecznej

                          /zadania zlecone/

-          wynagrodzenia osobowe wraz z pochodny i od wynagrodzeń

-          dodatkowe wynagrodzenie roczne

-          pozostałe wydatki bieżące

Rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze

      - usługi pozostałe

1.600,-

1.600,-

1.300,-

264,-

36.-

503.922,-

6.719.-

6.719.-

344.787,-

344.787,-

9.165,-

9.165,-

138.251,-

126.960,-

8.100,-

3.191,-

5.000,-

5.000,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

-          energia elektryczna

-          konserwacja punktów oświetleniowych

70.000,-

70.000,-

35.450,-

35.450,-

RAZEM

635.125,-

Dział

Nazwa

2003 r.

756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych

i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej

Rozdział 75618 Wpływy z opłaty skarbowej

-          wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

170.261,-

170.261,-

170.261,-

RAZEM DOCHODY

170.261,-

Dział

Nazwa

2003 r.

851

Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-          różne wydatki na rzecz osób fizycznych

/diety dla członków komisji/

-          materiały, wyposażenie

-          energia, woda, gaz (utrzymanie punktu konsult.

klubu abstyn.

-          podróże służbowe

-          zakup pozostałych usług

      /w tym Izby Wytrzeźwień/

-    wydatki inwestycyjne

170.261,-

170.261,-

16.261,-

20.500,-

4.500,-

800,-

104.700,-

23.500,-

RAZEM WYDATKI

170.261,-

Dział

Nazwa

2003 r.

010

Rolnictwo i łowiectwo

2.262,-

600

Transport i łączność

589.000,-

700

Gospodarka mieszkaniowa

198.200,-

710

Działalność usługowa

63.300,-

750

Administracja publiczna

1.990.556,-

751

Urzędy naczelnych organów kontroli

1.600,-

754

Bezpieczeństwo publiczne

76.700,-

758

Różne rozliczenia finansowe

103.000,-

801

Oświata i wychowanie

8.010.714,-

851

Ochrona zdrowia

170.261,-

853

Opieka społeczna

957.145,-

854

Edukacyjna opieka

1.016.773,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.033.500,-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

467.500,-

926

Kultura fizyczna i sport

1.013.475,-

Razem

15.769.986-

Dział

Nazwa

2003

010

Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

      -  wydatki bieżące:

 w tym:

        – zakup usług pozostałych, składki na ubezpieczenia społeczne

           i Fundusz Pracy

        – zakupy rzeczowe

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

         wydatki bieżące:

 w tym:

        - składki na Izby Rolnicze

2.262.-

1.645.-

1.645.-

1.445,-

200.-

617.-

617.-

600

Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

       wydatki bieżące:

  w tym:

        – zakup usług pozostałych

        – zakup materiałów i wyposażenia

         - oprac. operatów wodno-ściekowych

         - opłaty i składki ( z tyt. gosp. korzystania ze środowiska)

          – zakup usług remontowych

 § 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne rolnicze

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

589.000

559.000

439.000

185.000,-

70.000,-

14.000,-

40.000,-

130.000,-

120.000.-

30.000.-

30.000.-

700

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

       wydatki bieżące:

w tym:

        – zakup materiałów i wyposażenia

        – zakup energii

        – zakup usług remontowych

           /w tym Pałac/

        – zakup usług pozostałych  

        – różne opłaty i składki  

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek

                     budżetowych

198.200.-

198.200.-

198.200,-

6.000,-

79.500,-

54.500,-

54.000,-

4.200,-

0,-

710

Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

        wydatki bieżące:

w tym:

        – zakup usług pozostałych, opracowanie

           planu zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

       wydatki bieżące:

w tym:

        – zakup usług pozostałych    

Rozdział 71095 Pozostała działalność

                         /targowisko./

wydatki bieżące:

w tym:

        – zakup pozostałych usług

        – zakup materiałów i wyposażenia

Rozdział 71035 Cmentarze

    wydatki bieżące:

w tym:

  - usługi pozostałe, wywóz śmieci,

  - porządkowanie grobów wojennych

63.300.-

24.000,-

24.000,-

24.000.-

19.000,-

19.000,-

19.000,-

13.500,-

13.500.-

12.000.-

1.500,-

6.800.-

5.800.-

1.000.-

750

Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

                          /zadania zlecone/

       wydatki bieżące:

w tym:

        – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

         - wydatki rzeczowe

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

                          /zadania powierzone/

        wydatki bieżące:

        w tym:

        – wynagrodzenia osobowe pracowników 

          wraz z pochodnymi

Rozdział 75022 Rady Gmin

        wydatki bieżące:

w tym:

               – zakup materiałów

        – diety (różne wydatki na rzecz osób fizycznych)

         - obsługa nagłośnienia sesji, inne usługi

        – podróże służbowe krajowe

Rozdział 75023 Urzędy gmin

       wydatki bieżące:

w tym:

        – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

        – dodatkowe wynagrodzenie roczne

         – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

        – wpłaty na PEFRON

        – podróże służbowe krajowe i zagraniczne

        – zakup materiałów i wyposażenia

        – zakup energii , wody i gazu

        - zakup usług zdrowotnych

        – zakup usług pozostałych (w tym druk Gazety Koziańskiej)

        – różne opłaty i składki

        – odpisy na ZFŚS

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

            - projekt wymiany instalacji  CO,

-          zakup i montaż pieca

§ 6060 wydatki  na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Rozdział 75047 Pobór podatków

       wydatki bieżące:

w tym:

         - zakup usług pozostałych

       - różne opłaty     

- zakup materiałów

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

Rozdział 75095 Pozostała działalność

       wydatki bieżące:

w tym:

        – różne opłaty i składki

           (składki na rzecz wspólnot – Region  Beskidy)

1.990.556.-

59.603.-

59.603,-

55.603,-

4.000.-

37.440.-

37.440.-

37.440,-

64.638,-

64.638,-

3.399.-

55.739,-

3.700,-

1.800.-

1.771.165-

1.733.165,-

1.245.835.-

84.500,-

1.450.-

5.700.-

25.000,-

81.190.-

33.000.-

1.100.-

221.690,-

8.500,-

25.200,-

0.-

38.000,-

55.950.-

55.950._

38.500,-

450.-

2.000,-

15.000.-

1.760.-

1.760.-

1.760.-

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

                           (rejestr wyborców – zadania  zlecone)

       wydatki bieżące:

w tym:

        – zakup usług pozostałych

        – składki na ubezpieczenia

           i Fundusz Pracy

        – pozostałe wydatki bieżące

1.600,-

1.600,-

1.600.-

1.300.-

264.-

36.-

754

Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75414 Obrona cywilna

        wydatki bieżące:

w tym:

        – zakup usług pozostałych (trening obrony cywilnej)

        – zakup materiałów (dosprzętowienie)

Rozdział 75412 OSP

wydatki bieżące:

w tym:

          - zakup materiałów i wyposażenia

    - zakup usług pozostałych

§ 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

wydatki bieżące

w tym:

            - zakupy rzeczowe

76.700.-

1.700,-

1.700,-

1.400.-

300.-

70.000,-

20.000,-

4.000,-

16.000,-

50.000.-

5.000.-

5.000.-

5.000.-

757

Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa kredytów

wydatki bieżące

w tym:

            - odsetki od kredytów

76.000.-

76.000.-

76.000.-

76.000.-

758

Różne rozliczenia finansowe

Rozdział 75818 Rezerwy

       wydatki bieżące:

w tym:

      - rezerwa ogólna 

- rezerwa celowa (podwyżki dla nauczycieli)

103.000.-

103.000,-

103.000,-

53.000,-

50.000.-

801

Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

       wydatki bieżące:

w tym:

       – wynagrodzenia osobowe pracowników

       – dodatkowe wynagrodzenie roczne 

 – składki na ubezpieczenia społeczne

       – składki na Fundusz Pracy

       – odpisy na ZFŚS

       – pozostałe wydatki bieżące

Rozdział 80104 Oddziały klas „O”w przedszkolach i szkołach

                          podstawowych

        wydatki bieżące:

w tym:

        – wynagrodzenia osobowe pracowników

        – dodatkowe wynagrodzenie roczne

        – składki na ubezpieczenia społeczne

        – składki na Fundusz Pracy

        – odpisy na ZFŚS

        – pozostałe wydatki bieżące

Rozdział 80110 Gimnazja

        wydatki bieżące:

w tym:

        – wynagrodzenia osobowe pracowników

        – dodatkowe wynagrodzenie roczne

        – składki na ubezpieczenia społeczne

        – składki na Fundusz Pracy

– odpisy na ZFŚS

        – pozostałe wydatki bieżące

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące:

w tym:

        – zakup usług pozostałych

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

       wydatki bieżące:

w tym:

        – wynagrodzenia osobowe pracowników

        – dodatkowe wynagrodzenie roczne

        – składki na ubezpieczenia społeczne

        – składki na Fundusz Pracy

– odpisy na ZFŚS

        – pozostałe wydatki bieżące

Rozdział 80120 LO

       wydatki bieżące:

w tym:

        – wynagrodzenia osobowe pracowników

        – dodatkowe wynagrodzenie roczne

        – składki na ubezpieczenia społeczne

– składki na Fundusz Pracy

– odpisy na ZFŚS

        – pozostałe wydatki bieżące

Rozdział 80195 Pozostała działalność

        wydatki bieżące:

w tym:

         – zakup materiałów i usług pozostałych 

            /typowy sport szkolny/

-          ZFŚS /dotacje celowe/

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

-          wydatki bieżące:

              - doskonalenie zawodowe nauczycieli

8.010.714.-

3.532.462,-

3.532.462.-

2.194.550.-

170.800,-

445.140.-

61.050.-

104.905,-

556.017,-

237.154,-

237.154,-

141.304.-

11.598.-

29.471,-

4.038.-

8.124,-

42.619,-

2.533.597.-

1.727.597.-

1.116.900.-

83.400,-

226.300,-

31.100,-

52.760,-

217.137,-

806.000.-

26.500,-

26.500.-

26.500,-

456.961,-

456.961.-

295.386,-

23.630,-

58.860,-

7.807,-

3.675,-

69.603,-

1.151.678.-

1.151.678.-

757.500.-

42.800,-

150.100.-

19.800,-

36.298,-

145.180,-

36.268.-

36.268.-

   15.910.-

20.358,-

36.094,-

36.094,-

36.094,-

851

Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

        wydatki bieżące:

w tym:

         – różne wydatki  /diety/

         – zakup energii, wody, gazu

         – zakup materiałów i wyposażenia

         – podróże służbowe krajowe

         – zakup usług pozostałych

            (w tym Izba Wytrzeźwień)

§ 6050 – wydatki inwestycyjne

170.261.-

130.000,-

146.761,-

16.261,-

4.500,-

20.500,-

800.-

104.700.-

23.500.-

853

Opieka społeczna

Rozdział 85395 Pozostała działalność

        wydatki bieżące:

w tym:

– zakup materiałów i usług pozostałych

                w tym:

                        - stołówka dla bezdomnych

                        - „Arkada”(dowóz niepełnosprawnych do szkoły)

Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za

                osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

                /zadania zlecone/

            wydatki bieżące:

w tym:

         - składki na ubezpieczenia

         - zwrot niewykorzystanego dodatku celowego z 2002r.

Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze

                          /zadania własne/

         wydatki bieżące:

w tym:

         – zasiłki i pomoc w naturze

Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze

                          /zadania zlecone/

          wydatki bieżące:

w tym:

          – zasiłki i pomoc w naturze

Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe

          wydatki bieżące:

w tym:

          – wypłata dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

          wydatki bieżące:

w tym:

          – wypłata świadczeń socjalnych

          - zwrot niewykorzystanych dotacji celowych z 2002r.

Rozdział 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej

                           /zadania własne/

          wydatki bieżące:

w tym:

             – wynagrodzenia osobowe wraz  z pochodnymi

        – dodatkowe wynagrodzenie roczne

        – pozostałe wydatki bieżące

Rozdział 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej

                          /zadania zlecone/

          wydatki bieżące:

w tym:         

          – wynagrodzenia osobowe wraz

             z pochodnymi

          – dodatkowe wynagrodzenie roczne

–         pozostałe wydatki oraz

Rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze

                            /zadania zlecone/

-          wydatki bieżące

w tym:

                 usługi pozostałe

957.145.-

16.500.-

16.500.-

16.500.-

200.-

16.300.-

7.923.-

7.923.-

6.719.-

1.204,-

200.000.-

200.000,-

200.000,-

344.787,-

344.787,-

344.787,-

500,-

500,-

500,-

10.564,-

10.564,-

9.165,-

1.399.-

233.620,-

233.620,-

187.170,-

10.950,-

35.500,-

138.251,-

138.251,-

126.960,-

8.100,-

3.191,-

5.000.-

5.000.-

5.000.-

854

Edukacyjna opieka

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

         wydatki bieżące:

w tym:

         – wynagrodzenia osobowe            

         – dodatkowe wynagrodzenie roczne

         – składki na ubezpieczenia społeczne

            i Fundusz Pracy

         – pozostałe wydatki bieżące

Rozdział 85404 Przedszkola

        wydatki bieżące:

w tym:

        - wynagrodzenia osobowe          

        - dodatkowe wynagrodzenie roczne

        - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

- pozostałe wydatki bieżące

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

              /ZFŚS nauczycieli/

          wydatki bieżace:

 w tym:

-          pozostałe wydatki

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

-          wydatki bieżące:

              - doskonalenie zawodowe nauczycieli

1.016.773,-

369.221,-

369.221,-

261.712,-

21.803.-

59.595,-

26.111,-

644.283,-

644.283,-

397.885,-

32.139,-

93.035,-

121.224.-

883.-

883.-

883.-

2.386,-

2.386,-

2.386,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

        wydatki bieżące:

w tym:

         – zakup materiałów

         – zakup usług pozostałych

           w tym:

                     - dozór śmietnika

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

           wydatki bieżące:  

w tym:

           - zakupy rzeczowe

           - usługi pozostałe - pielęgnacja

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

wydatki bieżące:

w tym:

         – zakup usług pozostałych

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic(zadania zlecone)

        wydatki bieżące:

w tym:

         – zakup energii

         – konserwacja punktów oświetleniowych

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic /zad. własne/

         wydatki bieżące:

w tym:

         – zakup energii

         – konserwacja punktów oświetleniowych

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.033.500.-

640.000.-

640.000.-

32.100.-

32.100,-

1.000.-

31.100.-

18.000.-

18.000.-

2.000.-

16.000.-

2.800.-

2.800.-

2.800.-

70.000,-

70.000,-

35.450.-

34.550,-

270.600,-

255.600,-

167.950,-

87.650,-

15.000.-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy Kultury

        wydatki bieżące:

 w tym:

         – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

Rozdział 92116 Biblioteka

         wydatki bieżące:

w tym:

         – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

467.500.-

263.000,-

263.000,-

263.000,-

204.500,-

204.500.-

204.500.-

926

Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe /stadion/

        wydatki bieżące:

w tym:

         – dotacja celowa

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

                          (hala wraz z basenem)

         wydatki bieżące:

w tym:

         – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi

         – dodatkowe wynagrodzenie roczne

         – pozostałe wydatki bieżące

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

         wydatki bieżące:

w tym:

          -  sport w gminie, organizowanie imprez,

          - zakupy rzeczowe

Rozdział 92695 Pozostała działalność

          wydatki bieżące

w tym:

         - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych

           do sektora finansów publicznych

1.013.475.-

35.000,-

20.000,-

20.000,-

15.000.-

934.575.-

934.575,-

453.000.-

30.697.-

450.878.-

5.500.-

5.500.-

5.500.-

38.400,-

38.400,-

38.400.-

Dział

Nazwa

2003 r. w zł

600

Transport i łączność

150.000,-

750

Administracja publiczna

38.000,-

754

Bezpieczeństwo publiczne

50.000,-

801

Oświata i wychowanie

806.000,-

851

Ochrona Zdrowia

23.500.-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

655.000,-

926

Kultura fizyczna i sport

15.000.-

RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE

1.737.500,-

Dział

Nazwa

2003 r. w zł

600

Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne w gminie

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dokończenie  budowy mostu  na ul. Beskidzkiej , budowa drogowej

               kanalizacji deszczowej /osiedle „100”/,

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne rolnicze

       § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek

                     budżetowych – modernizacja drogi rolniczej

                     Jaskółczej

150.000,-

120.000,-

120.000,-

30.000.-

30.000.-

750

Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urząd Gminy

       §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

                           -wymiana  pieca CO,

                           -przygotowanie projektu wymiany CO

§6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne (dosprzętowienie urzędu, osprzęt komputerowy , oprogramowanie)

38.000,-

38.000,-

-

38.000,-

754

Bezpieczeństwo publiczne                                                                          

Rozdział 75412 Ochodnicza Straż Pożarna

   §6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

                 (zakup małego wozu bojowego)

50.000

50.000

50.000

801

851

Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

w tym:

      - nadbudowa Szkoły Podst. Nr 2 na Gimnazjum

    (dalsze prace budowlane) 

      - opłaty % od kredytu

                            - zakup pierwszego wyposażenia Gimnazjum

Ochrona Zdrowia

Rozdział 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi

         § 6050 - wydatki inwestycyjne,  modernizacja obiektu na świetlicę  

                        socjoterapeutyczną

806.000,-

806.000,-

806.000,-

600.000.-

86.000,-

120.000,-

23.500.-

23.500.-

23.500.-

900

926

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

   - współfinansowanie budowy Oczyszczalni Ścieków w

     Pisarzowicach

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jedn. budż. w zakresie oświetlenia

Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

         § 6050 - wydatki inwestycyjne (budowa  drogi dojazdowej do

                      boiska  sportowego za Szkołą Podstawową Nr 1)

655.000,-

640.000,-

640.000,-

15.000,-

15.000.-

15.000.-

       15.000,-

15.000,-

Nazwa

zadania

Budowa gimnazjum

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci głównej (bez Wróblowic)

Źródła finansowania

Nakłady ogółem

Nakłady

poniesione

do 2002r

2003r.

2004r.

zakończenie inwestycji

Nakłady ogółem

Nakłady poniesione do 2002r.

2003r

2004r.

2005r.

1.       Nakłady (wartość zweryfik. o % od kred. ogółem)

3.728.000,-

2.704.286,-

806.000,-

217.000,-

9.380.000,-

379.748,-

640.000,-

4.340.000,-

4.020.252,-

Źródła finansowania ogółem

 z tego:

3.728.000,-

2.704.286,-

806.000,-

217.000,-

9.380.000,-

379.748,-

640.000,-

4.340.000,-

4.020.252,-

a/ wydatki budżet.

 z tego:

3.728.000,-

2.704.286,-

806.000,-

217.000,-

1.900.000,-

379.748,-

640.000,-

600.000,-

280.252,-

wydatki pokryte:

ze środków własnych budżetu gminy

3.728.000,-

2.728.000.-

2.704.286,-

1.704.286,-

806.000,-

806.000,-

217.000,-

217.000,-

1.900.000,-

379.748,-

600.000,-

280.252,-

w tym:

 kredytów lub pożyczek krajowych

1.000.000.-

1.000.000.-

b/ pożyczka WFOSiGW

3.260.000,-

1.630.000,-

1.630.000,-

c/ pożyczka NFOSiGW

d/ pożyczka z Ekofund.

e/ dotacje z Ekofund.

4.220.000,-

2.110.000,-

2.110.000,-

f/ udziały ludności

RAZEM

3.728.000,-

2.704.286,-

806.000,-

217.000,-

9.380.000,-

379.748,-

640.000,-

4.340.000,-

4.020.252,-

Nazwa

zadania

Budowa sieci rozdzielczych i przyłączy

(wzdłuż  Kozówki do dr. krajowej. )

Źródła finansowania

Nakłady ogółem

Nakłady poniesione do 2002r.

2004r

2005r.

2.       Nakłady

(wartość zweryfikowana gółem)

6.134.000,-

101.443,-

2.820.000,-

3.212.557,-

Źródła finansowania ogółem

 z tego:

6.134.000,-

101.443,-

2.820.000,-

3.212.557,-

a/ wydatki budżet

. z tego:

6.134.000,-

101.443,-

2.820.000,-

3.212.557,-

wydatki pokryte:

ze środków własnych budżetu gminy

2.111.000,-

2.111.000,-

101.443,-

101.443,-

800.000,-

800.000,-

1.209.557,-

1.209.557,-

w tym

 kredytów lub pożyczek krajowych

b/ pożyczka WFOSiGW

3.240.000,-

1.620.000,-

1.620.000,-

c/ pożyczka NFOSiGW