Dział

Nazwa

2004r.

010

Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność

       – dochody z dzierżawy /obwody łowieckie/

                      238.- 

238.-

238.-

700

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

        - wpływy z użytkowania wieczystego

        - dochody z dzierżawy

        - czynsze (wpływy z usług)

        - wpływy ze sprzedaży składników 

          majątkowych

               792.463,-

792.463.-

1.763,-

58.700,-

438.900.-

293.100.-

710

Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu

      państwa na zadania bieżące

              realizowane przez gminę na podstawie

              porozumień

800,-

800,-

800,-

750

Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

                           /zadania zlecone/

- dotacja celowa z budżetu państwa na 

          realizację zadań bieżących zleconych

          gminie

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

     - pozostałe odsetki /od śr.pieniężnych/

         na r-kach bankowych

      - wpływy z różnych dochodów

        /wynagrodzenia dla płatników z tytułu  

         składek ZUS i podatku od osób fizycznych

       - wyn. płatnika 5% doch. uzyskanych na

 rzecz budżetu państwa

                 76.879,-

58.279,-

58.279-

18.600.-

17.000.-

350,-

1.250.-

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów

                           władzy państwowej, kontroli

                           i ochrony prawa /zad. zlec./

       - dotacje celowe otrzymane z budżetu 

         państwa na realizację zadań bieżących

         z zakresu administracji rządowej

         /prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru

          wyborców w gminie/

                   1.800,-

1.800.-

1.800,-

754

Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

/zad. powierzone/

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na

   zadania bieżące realizowane na 

   podstawie porozumień między

   jednostkami samorządu terytorialnego

                 14.589.-

14.589.-

14.589.-

756

Dochody od osób prawnych,

od osób fizycznych i od innych jednostek

nie posiadających osobowość prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 Wpływy z podatku

                          dochodowego od osób fizycz.

        - dochody z tytułu podatku od dział.  

          gospod. osób fiz. opłacany w formie karty                  

         podatkowej

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego,

                           leśnego, od czynności cywilno-

                           prawnych, podatku od spadków

                           i darowizn oraz podatków i

                           opłat lokalnych

        - podatek od nieruchomości

        - podatek rolny

        - podatek leśny

        - podatek od środków transportowych

       - podatek od spadku i darowizn

       - podatek od posiadania psa

       - wpływy z opłaty targowej

       - wpływy z opłaty administracyjnej

          za czynności urzędowe

       - podatek od czynności cywilnoprawnych

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat

            stanowiących dochody jednostek

            samorządu terytorialnego na podst.

            ustaw 

-          wpływy z opłaty skarbowej

-          wpływy za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach

                           stanowiących dochód budżetu

                           państwa

       - podatek dochodowy od osób fiz.

       - podatek dochodowy od osób praw. 

6.442.053.-

53.000,-

53.000,-

2.445.253,-

1.936.050.-

120.600.-

10.795.-

114.785.-

59.700.-

7.200,-

90.000.-

10.000.-

96.123.-

213.800.-

38.800,-

175.000.-

3.730.000.-

3.386.772.-

343.228.-

         758

 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

       - subwencje ogólne z budżetu państwa

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji

                           ogólnej dla gmin

- subwencje ogólne z budżetu państwa

Rozdział 75809 – Rozliczenia między 

                            jednostkami samorządu 

                            terytorialnego

- środki otrzymane od pozostałych

jednostek zaliczane do sektora finansów

publicznych na dofinansowanie kosztów

       realizacji inwestycji

           8 .202.229.-

7.239.225.-

7.239.225.-

752.304.-

752.304.-

210.700.-

210.700.-

         801

Oświata i wychowanie

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-

                           administracyjnej  szkół

        - wpływy z różnych dochodów 

          /dochody dla płatnika składek ZUS i od

           osób fizycznych/

Rozdział 80104 Przedszkola

       - wpływy z usług

                 89.630.-

1.030.-

1.030.-

88.600.-

88.600.-

         852

Pomoc społeczna

Rozdział 85213  Składki na ubezpieczenie

 zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej

  /zadania zlecone/

- dotacje celowe otrzymane z budżetu

  państwa na realizacje zadań bieżących 

  z zakresu administracji rządowej

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

                           /zadania zlecone/

        - dotacje celowe otrzymane z budżetu

          państwa na realizację zad. bieżących

          z zakresu administracji rządowej

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

/zadania zlecone/

        - dotacje celowe otrzymane z budżetu 

          państwa na realizację zad. bieżących

          z zakresu administracji rządowej

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,

                      wychowawcze /zadania zlecone/

         - dotacje celowe otrzymane z budżetu

            państwa na realizację zad. bieżących

            z zakresu administracji rządowej

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

-         wpływy z usług /zadania własne/

-         dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zad. bieżących

z zakresu administracji rządowej

               307.306.-

4.729.-

4.729.-

143.291,-

143.291,-

141.666,-

141.666,-

5.420.-

5.420,-

12.200.-

7.000,-

5.200.-

         900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

-          Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

      na realizację zadań bieżących

                 39.359.-.

39.359.-

39.359.-

RAZEM SUMA BUDŻETOWA DOCHODÓW

na 2004 rok

15.967.346,-

Dział

Nazwa

Plan na

2004r.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

       § 2320– dotacje celowe otrzymane z powiatu

                    na zadania bieżące realizowane na

                    podstawie porozumień między

                    jednostkami samorządu terytorialnego

14.589,-

14.589,-

14.589,-

RAZEM

14.589-

Dział

Nazwa

Plan na

2004 r.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

       Wydatki bieżące

-          w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi

14.589,-

14.589,-

14.589,-

14.589,-

RAZEM

14.589,-

DZIAŁ

TREŚĆ

Plan

 2004r.

710

Działalność usługowa

800,-

Rozdział 71035 - CMENTARZE

§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane poprzez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

800,-

800,-

DZIAŁ

TREŚĆ

Plan

 2004r.

710

Działalność usługowa

800,-

Rozdział 71095 - CMENTARZE

 – wydatki bieżące, usługi pozostałe, bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego.

800,-

800,-

Dział

Nazwa

Plan na

2004 r.

750

Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

                          /zadania zlecone/

        § 2010 – dotacje celowe otrzymane z

                     budżetu państwa na realizację

                     zadań bieżących z zakresu

                     administracji rządowej

58.279,-

58.279,-

58.279,-

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów

                           władzy państwowej, kontroli

                           i ochrony prawa /zad. zlec./

        § 2010 – dotacje celowe otrzymane z 

                     budżetu państwa na realizację

                     zadań bieżących z zakresu

                     administracji rządowej

1.800,-

1.800,-

1.800,-

852

Pomoc społeczna

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie

                zdrowotne opłacane za osoby

                pobierające niektóre świadczenia

               z pomocy społecznej

       § 2010 - dotacje celowe otrzymane

                  z budżetu państwa na realizację

                  zadań bieżących  z zakresu

                   administracji rządowej 

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

                          /zadania zlecone/

        § 2010 – dotacje celowe otrzymane z

                     budżetu państwa na realizację

                     zadań bieżących z zakresu

                     administracji rządowej

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,

                           wychowawcze /zadania zlecone/

        § 2010 – dotacje celowe otrzymane z

                     budżetu państwa na realizację

                     zadań bieżących z zakresu

                     administracji rządowej               

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

                     /zadania zlecone/

        § 2010 – dotacje celowe otrzymane z

                     budżetu państwa na realizację

                     zadań bieżących z zakresu

                     administracji rządowej 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze    

       § 2010 – dotacje celowe otrzymane z

                    budżetu państwa na realizację

                    zadań bieżących z zakresu

                    administracji rządowej

300.306.-

4.729.-

4.729.-

143.291,-

143.291,-

5.420,-

5.420,-

141.666,-

141.666,-

5200,-

5.200.-

900

Gospodarka komunalna:

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z

               budżetu państwa na realizację

               zadań bieżących z zakresu

               administracji rządowej

               ( za zobowiązania w 2003r.)

39.359.-

39.359.-

39.359.-

RAZEM

399.744,-

Dział

Nazwa

Plan na

2004 r.

750

Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

                          /zadania zlecone/

–         wynagrodzenia osobowe wraz z

      pochodnymi od wynagrodzeń

       - pozostałe wydatki rzeczowe

58.279.-

58.279.-

57.279.-

1.000,-

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów

                           władzy państwowej, kontroli

                           i ochrony prawa /zad. zlec./

-          zakup usług pozostałych

   -    pochodne od wynagrodzeń

   -    pozostałe wydatki bieżące

1.800,-

1.800,-

1.472,-

298,-

30.-

852

Pomoc społeczna

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie

                          zdrowotne opłacane za osoby

                          pobierające niektóre świadczenia

                          z pomocy społecznej                                      

         - składki na ubezpieczenia zdrowotne

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

                          /zadania zlecone/

   -    wypłata świadczeń społecznych i składki

        na ubezpieczenia  społeczne

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,

                           wychowawcze /zadania zlecone/

         -     wypłata świadczeń społecznych                                      

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

                          /zadania zlecone/

-          wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

-          dodatkowe wynagrodzenie roczne

-          pozostałe wydatki bieżące

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

      - usługi pozostałe

300.306,-

4.729.-

4.729.-

143.291,-

143.291,-

5.420,-

5.420,-

141.666,-

130.276,-

8.200,-

3.190,-

5.200,-

5.200,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

                          -zakup usług pozostałych

                           (reg.zobow.za 2003r.)

39.359.-

39.359.-

39.359.-

RAZEM:

399.744.-

Dział

Nazwa

2004 r.

756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych

i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej

Rozdział 75618 Wpływy z opłaty skarbowej

-          wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

175.000,-

175.000,-

175.000,-

RAZEM DOCHODY

175.000,-

Dział

Nazwa

2004 r.

851

Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące:

-   § 6050 wydatki inwestycyjne

175.000,-

175.000,-

146.000.-

29.000-

RAZEM WYDATKI

175.000.-

Dział

Nazwa

2004 r.

010

Rolnictwo i łowiectwo

2.520.-

400

Zaopatrzenie w wodę

148.731.-

600

Transport i łączność

337.050,-

700

Gospodarka mieszkaniowa

210.349.-

710

Działalność usługowa

54.400.-

750

Administracja publiczna

2.123.149.-

751

Urzędy naczelnych organów kontroli

1.800,-

754

Bezpieczeństwo publiczne

64.589.-

756

Dochody od osób prawnych i fizycznych

51.000.-

758

Różne rozliczenia finansowe

265.000.-

801

Oświata i wychowanie

8.197.763,-

851

Ochrona zdrowia

178.017,-

852

Opieka społeczna

856.896,-

854

Edukacyjna opieka

442.221,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

5.450.917.-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

497.900,-

926

Kultura fizyczna i sport

1.079.097.-

Razem

20.061.399.-

Dział

Nazwa

2004

010

Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział  01008 Melioracje wodne

      - wydatki bieżące

        w tym:

-          usługi pozostałe – regulacje wodne na 

ciekach  gminy

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

         wydatki bieżące:

          w tym:

- składki na Izby Rolnicze

2.520.-,

2.520.-

2.520.-

400

 Zaopatrzenie w wodę

Rozdział 40002  - Dostarczanie wody

- wydatki bieżące:

 w tym :

- dopłata do wszystkich taryf wody

148.731.-

148.731.-

148.731.-

148.731.-.

600

Transport i łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy

                             kolejowe

      wydatki bieżące:

      w tym:

-         dofinansowanie krajowych

      przewozów

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

   wydatki bieżące:

       w tym:

        – zakup usług pozostałych

        – zakup materiałów i wyposażenia

           /w tym wiat przystankowych/

–         zakup usług remontowych

–         różne opłaty i składki

337.050,-

10.000.-

10.000.-

10.000.-

327.050,-

327.050,-

150.000,-

66.050,-

100.000,-

11.000.-

700

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami

                          i nieruchomościami

       wydatki bieżące:

       w tym:

        – zakup materiałów i wyposażenia

        – zakup energii

        – zakup usług remontowych

        – zakup usług pozostałych  

        – różne opłaty i składki      

210.349.-

210.349.-

210.349,-

6.120,-

69.500,-

52.050,-

80.659,-

2.020,-

710

Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania

                          przestrzennego

        wydatki bieżące:

        w tym:

        – zakup usług pozostałych, opracowanie  planu zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i 

                     kartograficzne (nieinwestyc.)

       wydatki bieżące:

       w tym:

– zakup usług pozostałych    

Rozdział 71095 Pozostała działalność

                         /targowisko./

    wydatki bieżące:

       w tym:

        – zakup pozostałych usług

        – zakup materiałów i wyposażenia

Rozdział 71035 Cmentarze

    wydatki bieżące:

    w tym:

-          usługi pozostałe, wywóz śmieci,

-          porządkowanie grobów wojennych

/dotacja celowa/

54.400.-

20.000,-

20.000,-

20.000.-

6.000.-

6.000.-

6.000,-

6.600,-

6.600.-

6.100.-

500,-

21.800.-

21.800.-

21.000.-

800.-

750

Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

                          /zadania zlecone/

       wydatki bieżące:

       w tym:

        - wynagrodzenia osobowe  pracowników

           wraz z pochodnymi

         - wydatki rzeczowe

Rozdział 75022 Rady Gmin

        wydatki bieżące:

        w tym:

–  zakup materiałów

–  diety /różne wydatki na rzecz osób

  fizycznych

         - obsł. nagłosnienia sesji, inne usługi

        – podróże służbowe krajowe

Rozdział 75023 Urzędy gmin

       wydatki bieżące:

       w tym:

        – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi          

        – dodatkowe wynagrodzenie roczne

         – nagrody i wydatki osobowe nie  

            zaliczone do wynagrodzeń

        – wpłaty na PEFRON

–  podróże służbowe krajowe i

  zagraniczne

        – zakup materiałów i wyposażenia

        – zakup energii , wody i gazu

        - zakup usług zdrowotnych

        – zakup usług remontowych

        – zakup usług pozostałych

           /w tym druk Gazety Kozaiańskiej/

        – różne opłaty i składki

–  odpisy na ZFŚS

      § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne

                     jednostek budżetowych

       § 6060 wydatki inwestycyjny

Rozdział 75095 Pozostała działalność

 wydatki bieżące:

 w tym:

        – różne opłaty i składki

           /składki na rzecz wspólnot – Region

           Beskidy/

2.123.149.-

58.279.-

58.279,-

57.279.-

1.000.-

57.340,-

57.340,-

1.720,-

45.000,-

9.600,-

1.020.-

2.005.850,-

1.961.950,-

1.415.200.-

99.000,-

1.400.-

7.750.-

22.300,-

110.000.-

34.000.-

500.-

-

237.000,-

8.500,-

26.300,-

23.900,-

.-

20.000,-

1.680.-

1.680.-

1680.-

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

              /rejestr wyborców - zad. zlec./

       wydatki bieżące:

       w tym:

        – zakup usług pozostałych

        – składki na ubezpieczenia

           i Fundusz Pracy

        – pozostałe wydatki bieżące

1.800.-

1.800,-

1.800,-

1.472-

298.-

30.-

754

Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75414 Obrona cywilna

        wydatki bieżące:

        w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi

   /z dotacji celowej/

Rozdział 75412 OSP

        wydatki bieżące:

        w tym:

        – zakup energii

        – różne opłaty i składki

        – zakup materiałów i wyposażenia

        – zakup usług remontowych

-          zakup usług pozostałych

§ 6060 – wydatki inwestycyjne jednostek                               budżetowych

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

wydatki bieżące:

w tym:

-          zakup sprzętu

-          zakup usług

64.589,-

14.589.-

14.589.-

14.589.-

44.000,-

39.000.-

3.000,-

4.000.-

15.000.

5.000,-

12.000,-

5.000.-

6.000.-

6.000.-

5.000.-

1.000.-

756

Dochody od osób prawnych i fizycznych

i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat

niepodatkowych należności budżetowych

  wydatki bieżące:

    w tym:

-          wynagrodzenia prowizyjne

-          usługi pozostałe, opłaty

-          wydatki rzeczowe

51.000.-

51.000.-

51.000.-

15.000.-

34.000.-

2.000.-

757

Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa kredytów

    wydatki bieżące:

   w tym:

-          odsetki od kredytów

100.000.-

100.000.-

100.000.-

100.000.-

758

Różne rozliczenia finansowe

Rozdział 75818 Rezerwy

       wydatki bieżące:

       w tym:

–         rezerwa ogólna 

–         rezerwa celowa

265.000.-

265.000.-

265.000.-

80.000.-

185.000.-

801

Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

       wydatki bieżące:

       w tym:

   – wynagrodzenia osobowe pracowników

       – dodatkowe wynagrodzenie roczne 

       – składki na ubezpieczenia społeczne

–         składki na Fundusz Pracy

–         usługi remontowe

       – odpisy na ZFŚS

–         pozostałe wydatki bieżące

Rozdział 80104  Przedszkola 

        wydatki bieżące:

        w tym:

–         wynagrodzenia osobowe

      pracowników

        – dodatkowe wynagrodzenie roczne

        – składki na ubezpieczenia społeczne

        – pozostałe wydatki bieżące

Rozdział 80110 Gimnazja

        wydatki bieżące:

        w tym:

   – wynagrodzenia osobowe pracowników

        – dodatkowe wynagrodzenie roczne

        – składki na ubezpieczenia społeczne

        – składki na Fundusz Pracy

– odpisy na ZFŚS

        – pozostałe wydatki bieżące

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

       wydatki bieżące:

        w tym:

        – zakup usług pozostałych

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-

                          administracyjne szkół

       wydatki bieżące:

        w tym:

    – wynagrodzenia osobowe pracowników

        – dodatkowe wynagrodzenie roczne

        – składki na ubezpieczenia społeczne

        – składki na Fundusz Pracy

– odpisy na ZFŚS

        – pozostałe wydatki bieżące

Rozdział 80120 LO

       wydatki bieżące:

       w tym:

    – wynagrodzenia osobowe pracowników

        – dodatkowe wynagrodzenie roczne

        – składki na ubezpieczenia społeczne

– składki na Fundusz Pracy

– odpisy na ZFŚS

        – pozostałe wydatki bieżące

Rozdział 80195 Pozostała działalność

         wydatki bieżące:

         w tym:

     – zakup materiałów i usług pozostałych 

            /typowy sport szkolny, harcerstwo/

         - ZFŚS /emeryci i renciści/

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie

                            nauczycieli

          wydatki bieżące:

     w tym:

-          zakupy rzeczowe, zakup usług, koszty

podróży służbowych

8.197.763.-

3.647.731,-

3.647.731,-

2.204.025.-

168.600,-

457.247.-

62.398.-

60.000.-

138.491,-

556.970.-

916.109,-

916.109,-

577.979.-

40.300.-

132.807.-

165.023.-

1.870.082.-

1.870.082.-

1.191.997.-

92.250,-

246.314,-

34.025,-

74.348,-

231.148,-

62.000,-

62.000.-

62.000,-

432.010,-

432.010.-

273.798.-

20.000,-

53.397,-

7.198.-

4.797,-

72.820,-

1.191.873.-

1.191.873.-

759.449.-

57.600,-

156.577.-

21.012,-

47.398,-

149.837,-

38.840.-

38.840.-

11.000,-

27.840.-

39.118.-

39.118.-

39.118.-

851

Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

        wydatki bieżące:

        w tym:

         – różne wydatki  /diety/

         – zakup energii, wody, gazu

         – zakup materiałów i wyposażenia

         – podróże służbowe krajowe

         – zakup usług pozostałych

            /w tym Izba Wytrzeźwień/

        § 6050 – wydatki inwestycyjne

 Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

-          dofinansowanie zakupów

       inwestycyjnych

178.017,-

175.000,-

146.000,-

29.000.-

  3.017.-

3.017.-

852

Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

        wydatki bieżące:

        w tym:

– zakup materiałów i usług pozostałych

             w tym: ( stołówka dla bezdomnych)

Rozdział 852313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej

          /zadania zlecone/

            wydatki bieżące:

          w tym:

         - składki na ubezpieczenia

Rozdział 852314 Zasiłki i pomoc w naturze  /zadania własne/

         wydatki bieżące:

         w tym:

         – zasiłki i pomoc w naturze

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

                          /zadania zlecone/

          wydatki bieżące:

          w tym:

          – zasiłki i pomoc w naturze

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

          wydatki bieżące:

          w tym:

          – wypłata dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze /zadania zlecone/

  wydatki bieżące:

          w tym:

          – wypłata świadczeń socjalnych

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

                           /zadania własne/

          wydatki bieżące:

         w tym:

         – wynagrodzenia osobowe wraz

             z pochodnymi

          – dodatkowe wynagrodzenie roczne

          – pozostałe wydatki bieżące

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

                          /zadania zlecone/

          wydatki bieżące:

          w tym:         

          – wynagrodzenia osobowe wraz

             z pochodnymi

          – dodatkowe wynagrodzenie roczne

–         pozostałe wydatki oraz

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

                            /zadania zlecone/

-         wydatki bieżące

 w tym:

                 usługi pozostałe

856.896.-

200.-

200.-

200.-

4.729.-

4.729.-

4.729.-

300.000.-

300.000,-

300.000,-

143.291,-

143.291,-

143.291,-

500,-

500,-

500,-

5.420,-

5.420,-

5.420,-

255.890,-

255.890,-

202.550,-

10.950,-

42.390,-

141.666.-

141.666,-

130.276,-

8.200,-

3.190,-

5.200.-

5.200.-

5.200.-

854

Edukacyjna opieka

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

         wydatki bieżące:

         w tym:

         – wynagrodzenia osobowe            

         – dodatkowe wynagrodzenie roczne

         – składki na ubezpieczenia społeczne

            i Fundusz Pracy

         – pozostałe wydatki bieżące

442.221,-

442.221,-

442.221,-

310.321,-

21.945.-

70.265,-

39.690,-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona  wód

        § 6050 – wydatki inwestycyjne

     jednostek  budżetowych

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

        wydatki bieżące:

        w tym:

         – zakup materiałów

         – zakup usług pozostałych

           w tym: dozór śmietnika, rekultywacja

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

           wydatki bieżące:  

           w tym:

           - usługi pozostałe - pielęgnacja

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

         wydatki bieżące:

         w tym:

         – zakup usług pozostałych

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic /zad. własne/

         wydatki bieżące:

         w tym:

         – zakup energii

         – konserwacja punktów oświetleniowych

        § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek                                      

                       budżetowych

5.450.917.-

4.922.917.-

4.922.917.-

131.000.-

131.000.-

2.000.-

129.000.-

26.000.-

26.000.-

26.000.-

7.200.-

7.200.-

7.200.-

363.800,-

353.800,-

213.100,-

140.700.-

10.000,-

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy Kultury

        wydatki bieżące:

        w tym:

         – dotacja podmiotowa z budżetu dla

            instytucji kultury

Rozdział 92116 Biblioteka

         wydatki bieżące:

         w tym:

         – dotacja podmiotowa z budżetu dla

            instytucji kultury

497.900.--

282.900.

282.900,-

282.900,-

215.000,-

215.000.-

215.000,-

926

Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe /stadion/

        wydatki bieżące:

        w tym:

         – utrzymanie obiektów sportowych

         § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek

                        budżetowych

                        (wjazd na parking, modernizacja

                         obiektu sportowego)

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

                          /hala wraz z basenem/

         wydatki bieżące:

         w tym:

         – wynagrodzenia osobowe wraz

             z pochodnymi

         – dodatkowe wynagrodzenie roczne

         – pozostałe wydatki bieżące

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fiz.

         wydatki bieżące:

         w tym:

         – sport w gminie, organiz. imprez,

            zakupy rzeczowe

          - dotacja przedmiotowa

1.079.097.-

74.000.-

5.000,-

5.000,-

69.000.-

980.097.-

980.097,-

467.697.-

30.000.-

482.400.-

25.000.-

25.000.-

5.000.-

20.000.-

Razem wydatki budżetowe w 2004 roku

20.061.399.-

Dział

Nazwa

2004 r. w zł

750

Administracja publiczna

43.900,-

754

Bezpieczeństwo publiczne

5.000.-

851

Ochrona Zdrowia

29.000.-

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.932.917.-

926

Kultura fizyczna i sport

69.000.-

RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE w 2004r.

5.079.817.-

Dział

Nazwa

2003 r. w zł

2004 r. w zł

%

750

Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urząd Gminy

§6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne /dosprzętowienie urzędu, osprzęt komputerowy , oprogramowanie/

33.000,-

33.000,-

33.000.-

20.000,-

20.000,-

20.000,-

60

60

60

851

Ochrona Zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

         § 6050 - wydatki inwestycyjne,

                        modernizacja obiektu na świetlicę  

                        socjoterapeutyczną

17.500.-

17.500.-

17.500.-

29.000.-

29.000.-

29.000.-

166

166

166

900

926

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§6050 – wydatki inwestycyjne jedn. budż.

              /własne /

- budowa oczyszczalni ścieków i kolektorów głównych oraz przyłączy

/ z pożyczek/

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

§6050 – wydatki inwestycyjne jedn. budż. w zakresie oświetlenia

Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

         § 6050 - wydatki inwestycyjne /budowa wjazdu

                       i parkingu do obiektów sportowych   

                       przy  Szkole Podstawowej Nr 1 

50.000.-

31.000,-

31.000,-

19.000,-

19.000,-

15.000.-

15.000.-

15.000.-

4.932.917,-

4.922.917.-

1.739.800.-

3.183.117.-

10.000,-

10.000,-

55.000.-

55.000.-

55.000.-

52

52

366

366

366

L.p.

Treść

Kwota

( w złotych )

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PRZYCHODY BUDŻETU:

Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę:

z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych

z pożyczek /WFOSiGW/

z prywatyzacji majątku Gminy

z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych

z wolnych środków jako nadwyżki wynikające z rozliczeń 

  kredytów  z lat ubiegłych:

Razem przychody (1+2+3+4+5+6)

Dochody budżetu:

809.636.-

3.183.117.-

417.300.-

4.410.053.-

15.967.346.-

9.

RAZEM PRZYCHODY  I  DOCHODY BUDŻETU:

                         ( 7+8 )

              20.377.399.-

10.

11.

12.

13.

14.

ROZCHODY BUDŻETU:

Spłata kredytów

Spłata pożyczek

Udzielone pożyczki

Razem rozchody (10+11+12)

Wydatki budżetu

316.000.-

316.000.-

20.061.399.-

15.

RAZEM  ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU:

                             (13+14)

            20.377.399.-

instytucja

Rok 2004

Dom Kultury

282.900,-

Gminna Biblioteka Publiczna

215.000,-

RAZEM

497.900,-

Dotacja przedmiotowa

Rok 2004

Kultura fizyczna i sport

20.000,-

RAZEM

20.000.-

Przychody

Wydatki

Nazwa środków

Specjalnych

Klasyfikacja

Budżetowa

Razem

Przychody ze źródeł określonych

w uchwale

Kwota przychodu

Razem

Kwota wydatku

Rodzaj wydatku

Poprawa warunków funkcjonowania Szkoły Podst. Nr 1

Dział.801

Rozdz.80101

9.746.-

- środki obrotowe na początek roku

- prowizja od ubezpieczenia

- pozostałe odsetki

6.246.-

3.470.-

30.-

9.746.-

4.400.-

4.000.-

700.-

646.-

– zakup materiałów i wyposaż.

– zakup pomocy dydaktyczn.

– zakup usług

- planowane środki obrot. na koniec roku

Poprawa warunków funkcjonowania Szkoły Podst. Nr 2

Dział.801

Rozdz.80101

6.703.-

 - środki obrot. na początek roku

- prowizja od ubezpieczenia

- pozostałe odsetki

4.173.-

2.500.-

30.-

6.703.-

3.000.-

2.500.-

500.-

703.-

– zakup materiałów i wyposażenia

– Zakup pomocy dydaktycznych

– zakup usług

- planowane środki obrot. Na koniec roku

Poprawa warunków funkcjonowania Gimnazjum

Dział.801

Rozdz.80110

   8.390.-

- środki obrotowe na początek roku

- prowizja od ubezpieczenia

- pozostałe odsetki

5.870.-

2.500.-

20.-

8.390.-

5.700.-

2.000.-

300.-

390.-

 – zakup materiałów i wyposażenia

 – zakup pomocy dydaktycznych

– zakup usług

- planowane środki obrot. Na koniec roku

Poprawa warunków funkcjonowania Liceum Ogólnokształcąc.

Dział.801

Rozdz.80120

530.-

- środki obrotowe na początek roku

- prowizja od ubezpieczenia

- pozostałe odsetki

19.-

501.-

10.-

530.-

270.-

200.-

30.-

30.-

 – zakup materiałów i wyposażenia

 – zakup pomocy dydaktycznych

 – zakup usług

- planowane środki obrotowe na koniec r.

Żywienie w świetlicy SP-1

Dział: 854

Rozdz. 85401

            95.152.-

- środki obr. na początek roku

- odpłatność za obiady

1.552.-

93.600.-

95.152.-

90.294.-

4.858.-

- Zakup środków żywności

 - planowane środki obrot. Na koniec roku

Żywienie w świetlicy SP-2

Dział: 854

Rozdz. 85401

            109.490-

 - środki obr. na początek roku

- odpłatność za obiady

1.700.-

107.790.-

109.490.-

104.440.-

5.050.-

- Zakup środków żywności

 - planowane środki obrot. Na koniec roku

Żywienie w Przedszkolu

Dział: 854

Rozdz. 85404

            83.133.-

 - środki obr. na początek roku

- odpłatność za żywienie

5.833.-

77.300.-

83.133.-

79.965.-

3.168.-

-  Zakup środków żywności

 - planowane środki obrot. Na koniec roku

Razem:

313.144.-

313.144.-

Wyszczególnienie

Poz.

Plan na 2004 r.

 I  Stan środków na początek roku

01

46.039.-

II   Przychody razem /03 + 04 + 05 + 06/

-------------------------------------------------------------------------

           z tego:

1. Wpływy własne
2. Przelewy od wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
3. Przelewy redystrybucyjne z funduszu celowego
4. Wpływy z różnych opłat /kary i opłaty/

02

-------

03

04

05

06

28.614.-

-------------------------

8.500,-

20.114.-

     III   Środki dyspozycyjne /01 + 02/

07

74.653.-

  IV  Wydatki ogółem /09 + 10 + 11 + 15 + 16 + 17/

08

74.000,-

        z tego następujące kierunki:

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych

09

2. Wspomaganie systemów kontrolno- pomiarowych środowiska

10

3. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gosp. wodnej – razem

11

z tego na:

a)       ochronę wód (oprac. koncepcji oczyszczania ścieków)

12

b)       ochronę powietrza (modernizacja kotłowni Sz. P. Nr 2)

13

c)       gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią

14

4. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich

15

74.000.-

5. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów

16

6. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy

17

     V. Stan środków na koniec roku /07 – 08/

18

653.-